과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	244,747,600	0	0	244,747,600
			결산	224,470,450	0	0	224,470,450
			증감	20,277,150	0	0	20,277,150
		제수당	예산	17,924,100	0	0	17,924,100
			결산	25,729,740	0	0	25,729,740
			증감	▲7,805,640	0	0	▲7,805,640
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	25,824,870	0	0	25,824,870
			결산	19,902,870	0	0	19,902,870
			증감	5,922,000	0	0	5,922,000
		사회보험부담금	예산	25,469,830	0	0	25,469,830
			결산	22,841,000	0	0	22,841,000
			증감	2,628,830	0	0	2,628,830
사무비		합계	예산	313,966,400	0	0	313,966,400
			결산	292,944,060	0	0	292,944,060
			증감	21,022,340	0	0	21,022,340

세출결산서

공문제출번호:

Z56002020000007

1/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	기관운영비	예산	2,583,600	0	500,000	3,083,600
			결산	3,561,300	0	0	3,561,300
			증감	▲977,700	0	500,000	▲477,700
		회의비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	64,920	0	0	64,920
			증감	135,080	0	0	135,080
사무비		합계	예산	2,783,600	0	500,000	3,283,600
			결산	3,626,220	0	0	3,626,220
			증감	▲842,620	0	500,000	▲342,620
	운영비	여비	예산	2,000,000	0	1,100,000	3,100,000
			결산	2,514,680	0	750,000	3,264,680
			증감	▲514,680	0	350,000	▲164,680
		수용비 및 수수료	예산	3,850,000	0	1,050,000	4,900,000
			결산	3,780,900	0	145,140	3,926,040
			증감	69,100	0	904,860	973,960
		공공요금	예산	3,452,000	0	444,000	3,896,000
			결산	3,723,440	0	365,930	4,089,370
			증감	▲271,440	0	78,070	▲193,370

2/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	제세공과금	예산	1,670,000	0	200,000	1,870,000
			결산	744,510	0	0	744,510
			증감	925,490	0	200,000	1,125,490
		차량비	예산	1,256,000	0	406,000	1,662,000
			결산	3,061,660	0	150,000	3,211,660
			증감	▲1,805,660	0	256,000	▲1,549,660
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	120,000	0	250,760	370,760
			증감	▲120,000	0	▲250,760	▲370,760
사무비		합계	예산	12,228,000	0	3,200,000	15,428,000
			결산	13,945,190	0	1,661,830	15,607,020
			증감	▲1,717,190	0	1,538,170	▲179,020
	합계		예산	328,978,000	0	3,700,000	332,678,000
			결산	310,515,470	0	1,661,830	312,177,300
			증감	18,462,530	0	2,038,170	20,500,700
	시설비	자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	504,380	504,380
			증감	0	0	▲504,380	▲504,380

3/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설비	시설장비유지비	예산	8,396,000	0	0	8,396,000
			결산	8,814,300	0	29,900	8,844,200
			증감	▲418,300	0	▲29,900	▲448,200
재산조성비		합계	예산	8,396,000	0	0	8,396,000
			결산	8,814,300	0	534,280	9,348,580
			증감	▲418,300	0	▲534,280	▲952,580
	합계		예산	8,396,000	0	0	8,396,000
			결산	8,814,300	0	534,280	9,348,580
			증감	▲418,300	0	▲534,280	▲952,580
	운영비	연료비	예산	860,000	0	100,000	960,000
			결산	791,000	0	176,000	967,000
			증감	69,000	0	▲76,000	▲7,000
사업비		합계	예산	860,000	0	100,000	960,000
			결산	791,000	0	176,000	967,000
			증감	69,000	0	▲76,000	▲7,000
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	0	0	4,239,899	4,239,899
			결산	0	0	6,100	6,100
			증감	0	0	4,233,799	4,233,799

4/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	150,020	150,020
			증감	0	0	▲150,020	▲150,020
		정서지원사업 사업 비	예산	7,380,000	0	24,300,000	31,680,000
			결산	8,193,390	0	23,018,870	31,212,260
			증감	▲813,390	0	1,281,130	467,740
		주거복지사업비 사 업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	551,780	0	0	551,780
			증감	▲551,780	0	500,000	▲51,780
		생계지원사업비 사 업비	예산	0	0	6,900,000	6,900,000
			결산	0	0	1,680,000	1,680,000
			증감	0	0	5,220,000	5,220,000
		쪽방동아리활동지원 비 사업비	예산	1,650,000	0	0	1,650,000
			결산	862,720	0	0	862,720
			증감	787,280	0	0	787,280
		생할서비스지원 사 업비	예산	3,720,000	0	12,500,000	16,220,000
			결산	25,021,920	0	12,500,000	37,521,920
			증감	▲21,301,920	0	0	▲21,301,920

5/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	기타 사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	0	0	443,900	443,900
			증감	25,000,000	0	▲443,900	24,556,100
		동절기물품지원 사 업비	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
		공동모금회"식탁공 동체2" 사업비	예산	0	0	6,900,000	6,900,000
			결산	0	0	6,185,020	6,185,020
			증감	0	0	714,980	714,980
		2019 복지현안우선 지원 사업비	예산	0	0	19,700,000	19,700,000
			결산	0	0	19,700,000	19,700,000
			증감	0	0	0	0
		환경개선사업 사업 비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,400,000	0	5,000,000	6,400,000
			증감	0	0	▲5,000,000	▲5,000,000
사업비		합계	예산	39,150,000	0	82,039,899	121,189,899
			결산	36,029,810	0	68,683,910	104,713,720
			증감	3,120,190	0	13,355,989	16,476,179

6/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	임시주거지원사업비 사업비	주거지원 사업비	예산	34,800,000	0	0	34,800,000
			결산	36,796,980	0	0	36,796,980
			증감	▲1,996,980	0	0	▲1,996,980
		사례관리사업비 사 업비	예산	612,000	0	0	612,000
			결산	230,000	0	0	230,000
			증감	382,000	0	0	382,000
사업비		합계	예산	35,412,000	0	0	35,412,000
			결산	37,026,980	0	0	37,026,980
			증감	▲1,614,980	0	0	▲1,614,980
	합계		예산	75,422,000	0	82,139,899	157,561,899
			결산	73,847,790	0	68,859,910	142,707,700
			증감	1,574,210	0	13,279,989	14,854,199
	잡지출	잡지출	예산	8,000	0	2,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,000	0	2,000	10,000
잡지출		합계	예산	8,000	0	2,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,000	0	2,000	10,000

7/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	8,000	0	2,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,000	0	2,000	10,000
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	874,810	874,810
			결산	19,618,440	0	874,810	20,493,250
			증감	▲19,618,440	0	0	▲19,618,440
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	874,810	874,810
			결산	19,618,440	0	874,810	20,493,250
			증감	▲19,618,440	0	0	▲19,618,440
	합계		예산	0	0	874,810	874,810
			결산	19,618,440	0	874,810	20,493,250
			증감	▲19,618,440	0	0	▲19,618,440
총계			예산	412,804,000	0	86,716,709	499,520,709
			결산	412,796,000	0	71,930,830	484,726,830
			증감	8,000	0	14,785,879	14,793,879

8/8