구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	412,796,000	399,027,000	▲13,769,000	▲3.34
		보조금수입 소계		412,796,000	399,027,000	▲13,769,000
	보조금수입 소계			412,796,000	399,027,000	▲13,769,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	61,600,000	3,000,000	▲58,600,000	▲95.13
			비지정후원금	11,000,000	2,000,000	▲9,000,000	▲81.82
		후원금수입 소계		72,600,000	5,000,000	▲67,600,000
	후원금수입 소계			72,600,000	5,000,000	▲67,600,000
	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	14,114,709	18,680,000	4,565,291	32.34
			이월사업비	0	714,980	714,980	0.00	2019년 사회복지공동모금회 배분사업 반환금(식탁공 동체 프로그램)
		이월금 소계		14,114,709	19,394,980	5,280,271
	이월금 소계			14,114,709	19,394,980	5,280,271
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	10,000	10,000	0	0.00
			기타잡수입	0	0	0	0.00
		잡수입 소계		10,000	10,000	0
	잡수입 소계			10,000	10,000	0

예산서내역

Z56002020000008

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입소계				499,520,709	423,431,980	▲76,088,729
세출	사무비	인건비	급여	244,747,600	235,952,800	▲8,794,800	▲3.59
			제수당	17,924,100	40,777,839	22,853,739	127.50
			퇴직금 및 퇴직 적립금	25,824,870	27,985,137	2,160,267	8.37
			사회보험부담금	25,469,830	27,640,040	2,170,210	8.52
		인건비 소계		313,966,400	332,355,816	18,389,416
		업무추진비	기관운영비	3,083,600	3,500,000	416,400	13.50
			회의비	200,000	200,000	0	0.00
		업무추진비 소계		3,283,600	3,700,000	416,400
		운영비	여비	3,100,000	3,600,000	500,000	16.13
			수용비 및 수수 료	4,900,000	4,600,000	▲300,000	▲6.12
			공공요금	3,896,000	4,700,000	804,000	20.64
			제세공과금	1,870,000	1,810,000	▲60,000	▲3.21
			차량비	1,662,000	3,500,000	1,838,000	110.59
		운영비 소계		15,428,000	18,210,000	2,782,000
	사무비 소계			332,678,000	354,265,816	21,587,816
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,396,000	8,700,000	304,000	3.62
		시설비 소계		8,396,000	8,700,000	304,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비 소계			8,396,000	8,700,000	304,000
세출	사업비	운영비	연료비	960,000	1,000,000	40,000	4.17
		운영비 소계		960,000	1,000,000	40,000
		사업비	사회심리 재활 사업비	4,239,899	0	▲4,239,899	▲100.00
			정서지원사업 사업비	31,680,000	11,600,000	▲20,080,000	▲63.38
			지역사회인식개 선사업비 사업 비	0	300,000	300,000	0.00
			주거복지사업비 사업비	500,000	0	▲500,000	▲100.00
			생계지원사업비 사업비	6,900,000	7,200,000	300,000	4.35
			임시주거지원 사업비	0	33,171,184	33,171,184	0.00
			쪽방동아리활동 지원비 사업비	1,650,000	2,560,000	910,000	55.15
			생할서비스지원 사업비	16,220,000	3,910,000	▲12,310,000	▲75.89
			기타 사업비	25,000,000	0	▲25,000,000	▲100.00
			동절기물품지원 사업비	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00
			공동모금회"식 탁공동체2" 사 업비	6,900,000	714,980	▲6,185,020	▲89.64
			2019 복지현안 우선지원 사업 비	19,700,000	0	▲19,700,000	▲100.00
			환경개선사업 사업비	1,400,000	0	▲1,400,000	▲100.00
		사업비 소계		121,189,899	59,456,164	▲61,733,735

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	임시주거지원사 업비 사업비	주거지원사업비 사업비	34,800,000	0	▲34,800,000	▲100.00
			사례관리사업비 사업비	612,000	0	▲612,000	▲100.00
		임시주거지원사업비 사업비 소계		35,412,000	0	▲35,412,000
	사업비 소계			157,561,899	60,456,164	▲97,105,735
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0	0.00
		잡지출 소계		10,000	10,000	0
	잡지출 소계			10,000	10,000	0
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	874,810	0	▲874,810	▲100.00
		예비비 및 기타 소계		874,810	0	▲874,810
	예비비 및 기타 소계			874,810	0	▲874,810
세출소계				499,520,709	423,431,980	▲76,088,729

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