과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	196,829,000	0	0	196,829,000
			결산	196,829,000	0	0	196,829,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	28,624,540	0	0	28,624,540
			결산	27,392,420	0	0	27,392,420
			증감	1,232,120	0	0	1,232,120
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	17,825,970	0	0	17,825,970
			결산	17,825,970	0	0	17,825,970
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	17,394,800	0	0	17,394,800
			결산	17,394,800	0	0	17,394,800
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호:

Z56002018000022

1/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	260,674,310	0	0	260,674,310
			결산	259,442,190	0	0	259,442,190
			증감	1,232,120	0	0	1,232,120
	업무추진비	기관운영비	예산	548,700	0	0	548,700
			결산	448,700	0	0	448,700
			증감	100,000	0	0	100,000
		회의비	예산	83,120	0	0	83,120
			결산	72,170	0	0	72,170
			증감	10,950	0	0	10,950
사무비		합계	예산	631,820	0	0	631,820
			결산	520,870	0	0	520,870
			증감	110,950	0	0	110,950
	운영비	여비	예산	2,268,400	0	471,200	2,739,600
			결산	2,114,400	0	471,200	2,585,600
			증감	154,000	0	0	154,000
		수용비 및 수수료	예산	4,616,619	0	280,730	4,897,349
			결산	5,205,239	0	300,730	5,505,969
			증감	▲588,620	0	▲20,000	▲608,620

2/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	공공요금	예산	4,245,290	0	11,260	4,256,550
			결산	4,253,620	0	11,260	4,264,880
			증감	▲8,330	0	0	▲8,330
		제세공과금	예산	3,034,050	0	101,330	3,135,380
			결산	3,034,050	0	101,330	3,135,380
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,998,880	0	150,000	2,148,880
			결산	2,048,880	0	150,000	2,198,880
			증감	▲50,000	0	0	▲50,000
		기타운영비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	50,000	50,000
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	16,163,239	0	1,064,520	17,227,759
			결산	16,656,189	0	1,084,520	17,740,709
			증감	▲492,950	0	▲20,000	▲512,950
	합계		예산	277,469,369	0	1,064,520	278,533,889
			결산	276,619,249	0	1,084,520	277,703,769
			증감	850,120	0	▲20,000	830,120

3/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,371,500	1,371,500
			결산	0	0	6,031,500	6,031,500
			증감	0	0	▲4,660,000	▲4,660,000
		시설장비유지비	예산	8,422,600	0	55,000	8,477,600
			결산	8,741,600	0	55,000	8,796,600
			증감	▲319,000	0	0	▲319,000
재산조성비		합계	예산	8,422,600	0	1,426,500	9,849,100
			결산	8,741,600	0	6,086,500	14,828,100
			증감	▲319,000	0	▲4,660,000	▲4,979,000
	합계		예산	8,422,600	0	1,426,500	9,849,100
			결산	8,741,600	0	6,086,500	14,828,100
			증감	▲319,000	0	▲4,660,000	▲4,979,000
	운영비	연료비	예산	559,000	0	82,000	641,000
			결산	723,000	0	82,000	805,000
			증감	▲164,000	0	0	▲164,000
사업비		합계	예산	559,000	0	82,000	641,000
			결산	723,000	0	82,000	805,000
			증감	▲164,000	0	0	▲164,000

4/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교육재활 사업비	예산	24,950	0	0	24,950
			결산	24,950	0	0	24,950
			증감	0	0	0	0
		정서지원사업 사업 비	예산	11,175,891	0	2,500,000	13,675,891
			결산	10,310,891	0	180,000	10,490,891
			증감	865,000	0	2,320,000	3,185,000
		지역사회인식개선사 업비 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		주거복지사업비 사 업비	예산	0	0	316,000	316,000
			결산	0	0	316,000	316,000
			증감	0	0	0	0
		생계지원사업비 사 업비	예산	0	0	10,800,000	10,800,000
			결산	0	0	10,800,000	10,800,000
			증감	0	0	0	0

5/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	희망둥지사업 사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	▲7,000,000	0	0	▲7,000,000
		쪽방동아리활동지원 비 사업비	예산	6,500	0	0	6,500
			결산	6,500	0	0	6,500
			증감	0	0	0	0
		생할서비스지원 사 업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	11,207,341	0	13,616,000	24,823,341
			결산	17,342,341	0	11,296,000	28,638,341
			증감	▲6,135,000	0	2,320,000	▲3,815,000
	임시주거지원 사업 비	주거지원 사업비	예산	37,458,710	0	0	37,458,710
			결산	37,461,510	0	0	37,461,510
			증감	▲2,800	0	0	▲2,800
		사례관리사업비 사 업비	예산	766,200	0	0	766,200
			결산	683,100	0	0	683,100
			증감	83,100	0	0	83,100

6/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	38,224,910	0	0	38,224,910
			결산	38,144,610	0	0	38,144,610
			증감	80,300	0	0	80,300
	합계		예산	49,991,251	0	13,698,000	63,689,251
			결산	56,209,951	0	11,378,000	67,587,951
			증감	▲6,218,700	0	2,320,000	▲3,898,700
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	6,699	8,563,000	8,569,699
			결산	0	6,699	8,795,309	8,802,008
			증감	0	0	▲232,309	▲232,309
		반환금	예산	38,312,780	0	0	38,312,780
			결산	32,625,200	0	0	32,625,200
			증감	5,687,580	0	0	5,687,580
예비비 및 기타		합계	예산	38,312,780	6,699	8,563,000	46,882,479
			결산	32,625,200	6,699	8,795,309	41,427,208
			증감	5,687,580	0	▲232,309	5,455,271
	합계		예산	38,312,780	6,699	8,563,000	46,882,479
			결산	32,625,200	6,699	8,795,309	41,427,208
			증감	5,687,580	0	▲232,309	5,455,271

7/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	374,196,000	6,699	24,752,020	398,954,719
			결산	374,196,000	6,699	27,344,329	401,547,028
			증감	0	0	▲2,592,309	▲2,592,309

8/8